Оформление служебной командировки
В соответствии с Положением об особенностях направления работников в служебные командировки (утвержденно Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 749) и Положением о служебных командировках Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (утверждено приказом НИУ ВШЭ от 01.06.2016 № 6.18.1-01/0106-08):
- Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
- Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации. Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В случае направления такого работника в командировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между командирующими работодателями по соглашению между ними.
Порядок оформления СЗ в СЭД
Шаг 1
Cоздать заявку на командировку
Инструкция по оформлению Заявки на командировку в СЭД
Вебинар по документопотоку "Заявка на командировку"
Перед запуском заявки на командировку по процессу, необходимо уточнить источник финансирования командировки у курирующего работника в Управлении финансов.
Шаг 2
Оформление авансового отчёта. В течение 3-х рабочих дней с момента возвращения из командировки получить в Управлении персонала копию СЗ с номером приказа (можно получить по электронной почте у курирующего специалиста), передать в УБУ, каб. 414-К.
Если период командировки совпадает с ежегодным отпуском, необходимо оформить перенос (отзыв из) отпуска служебной запиской или заявлением.
Работники Управления бухгалтерского учета и отчетности, принимающие авансовые отчеты:
- Пирская Лариса Владимировна
(495) 621 3167
(495) 772 9590 вн. 11107 - Графова Наталья Николаевна
(495) 621 3167
(495) 772 9590 вн. 11793
В течение 3 рабочих дней после возвращения из командировки работник обязан подготовить и представить в Управление бухгалтерского учета и отчетности (УБУиО) в Финансовую приемную: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, К-414, К-415).
Официальные документы
Положение о служебных командировках
Авансовый отчёт Уважаемые коллеги! Обратите, пожалуйста, внимание на то, что авансовый отчёт необходимо распечатывать на одном листе с оборотом!
Образец заполнения авансового отчёта
Содержательный отчет о командировке
Установленный срок продолжительности служебной командировки иностранного работника
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.